Кто выписывает ТТН при доставке транспортной компанией

Содержание

Главная — Статьи

Когда, кому и зачем нужна ТТН

Налоговики при проверке обоснованности вычетов по НДС обращают особое внимание на наличие и правильность оформления такого первичного документа, как товарно-транспортная накладная (форма N 1-Т). Это унифицированная форма, однако нет никаких четких инструкций о том, в каких случаях ее нужно оформлять, как ее правильно заполнить, кому она необходима и т.д. Поэтому, стараясь избежать споров с проверяющими, большинство организаций оформляют ТТН по поводу и без.

Оформление ттн при доставке транспортной компанией

Давайте сначала разберемся, когда же все-таки нужна ТТН.
Форма N 1-Т предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом (Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету работ в автомобильном транспорте, утв. Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78).
Налоговики считают, что при доставке товаров автотранспортом ТТН следует оформлять во всех случаях без исключения (Пункт 2 Инструкции Минфина СССР N 156, Госбанка СССР N 30, ЦСУ СССР N 354/7, Минавтотранса РСФСР N 10/998 от 30.11.1983 "О порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом"; п. 49 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов). И некоторые суды их поддерживают (Постановления ФАС ВСО от 30.04.2009 N А19-10710/08-11-Ф02-1646/09, от 11.11.2008 N А19-4274/08-43-Ф02-5524/08).
Но и в Гражданском кодексе, и в Уставе автомобильного транспорта четко сказано, что ТТН подтверждает заключение договора перевозки груза (Статья 8 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (далее — Устав); п. 2 ст. 785 ГК РФ). То есть ТТН служит оправдательным документом для подтверждения оказанных услуг по движению груза. Составлять ее нужно только тогда, когда для перевозки товара привлекается транспортная компания.

При самовывозе ТТН не нужна

Наш поставщик своего склада не имеет, товар мы забираем на собственном транспорте со склада другой организации — грузоотправителя. Нужна ли нам ТТН для подтверждения расходов?

Вы приобретаете товар на условиях самовывоза и перевозите его на собственном транспорте, перевозчика нет, а значит, и оформлять ТТН не нужно. Для подтверждения факта приобретения товара и принятия его на учет достаточно формы N ТОРГ-12. Недавно такую позицию поддержал Высший Арбитражный Суд РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 N 8835/10). Этого же мнения придерживается и Минфин (Письма Минфина России от 31.01.2011 N 03-03-06/1/42, от 15.06.2010 N 03-03-06/1/413).
Возможно, теперь, учитывая позицию ВАС РФ и мнение Минфина по данному вопросу, налоговики не будут настаивать на оформлении ТТН при самовывозе.
А для подтверждения расходов на перевозку, например для учета затрат на бензин, достаточно путевого листа, который оправдывает поездку (Постановление ФАС ВСО от 17.11.2008 N А19-6488/08-50-Ф02-5714/08).

Если покупатель забирает товар сам, поставщику достаточно оформить ТОРГ-12

Отпуская товар со склада своим покупателям, мы, как грузоотправитель, всегда составляем ТТН, независимо от того, кто забирает товар: сам покупатель или перевозчик. Но в последнее время, когда клиенты сами забирают товар со склада, многие категорически не хотят подписывать наши экземпляры ТТН. Говорят, что им достаточно ТОРГ-12. Что нам делать?

Если покупатель сам забирает товар, то составлять ТТН действительно не нужно. Как уже было сказано выше, ТТН нужна, только если к доставке привлекается перевозчик. Для подтверждения передачи товара вам достаточно накладной ТОРГ-12, которую вы выставляете своим покупателям. Чтобы не было проблем с оформлением документов, лучше заранее обговорите со своим покупателем условия доставки и порядок оформления первичных документов и пропишите их в договоре.

Включать стоимость доставки в ТОРГ-12 нельзя, нужен отдельный документ

Поставщик везет нам товар собственным транспортом и не выписывает ТТН. Доставка товара по условиям договора оплачивается отдельно. Какой документ должен быть оформлен на услуги доставки? Можно ли стоимость доставки указать в ТОРГ-12 отдельной строкой?

Указывать стоимость доставки в ТОРГ-12 отдельной строкой неправильно. Эта накладная применяется для оформления продажи товара, а не услуг (Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций).
Унифицированной формы первичного документа для учета услуг по доставке нет. Поэтому ваш поставщик может оформить документ в свободной форме, включив в него обязательные реквизиты первичного документа (Статья 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"; п. п. 12, 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации). Например, это может быть акт оказанных услуг, содержащий сведения о транспортных расходах (Постановления ФАС ЦО от 15.01.2010 по делу N А54-366/2007-С4-С5; ФАС МО от 25.05.2009 N КА-А40/4486-09).

Цена и стоимость товара указываются в ТТН с НДС

В форме ТТН отсутствует отдельная графа для указания суммы НДС. Как заполнять графы "Цена" и "Сумма": с НДС или без?

В этих графах указываются суммы с учетом НДС. И вот почему. По договору перевозки перевозчик обязуется доставить вверенный ему груз в пункт назначения и выдать его грузополучателю (Статья 8 Устава; ст. 785 ГК РФ). Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю и обязан в случае возникновения ущерба возместить его (Статья 34 Устава; ст. 796 ГК РФ). ТТН служит основанием для расчетов между заказчиком автотранспорта и транспортной компанией. Если в процессе транспортировки с товаром что-либо случится (например, частично или полностью сломается, разобьется, потеряется), то возмещать убытки вам будут исходя из стоимости, указанной в ТТН, то есть с НДС.

Несовпадение цены в счете-фактуре и ТТН не влияет на вычет по НДС

Налоговая отказывает в возмещении НДС по товару из-за того, что цена в товарной накладной и счете-фактуре не совпадает с ценой в ТТН. Обоснованны ли претензии проверяющих?

Требование налоговой инспекции необоснованно. Документом, на основании которого НДС принимается к вычету, является счет-фактура (Пункт 1 ст. 169 НК РФ). Первичными документами, подтверждающим принятие товара на учет, являются не только ТТН, как считают налоговики, но и другие первичные документы, например товарные накладные или акты приема-передачи (Постановления ФАС СЗО от 20.02.2008 по делу N А56-2004/2007; ФАС ПО от 10.01.2008 по делу N А12-6193/07). Поэтому счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12 в вашем случае достаточно для подтверждения вычета НДС.

В графе "Плательщик" ТТН нужно указывать организацию, оплачивающую услуги перевозчика

По договору доставить товар до склада покупателя должны мы (поставщик). Для этого мы нанимаем транспортную компанию. При заполнении ТТН возник вопрос: кого указать в заголовочной части ТТН в графе "Плательщик": нас (мы оплачиваем услуги транспортной организации) или нашего покупателя (он оплачивает товар, перевозимый по этой накладной)?

В Указаниях по заполнению ТТН (Утверждены Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78) ответа на свой вопрос вы не найдете. Но в 1983 г. была утверждена Инструкция о порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом (Утверждена Минфином СССР N 156, Госбанком СССР N 30, ЦСУ СССР N 354/7, Минавтотрансом РСФСР N 10/998 от 30.11.1983 (далее — Инструкция)), которая в настоящее время не утратила силу. В ней сказано, что в строке "Заказчик (плательщик)" ТТН нужно указывать наименование организации, производящей оплату транспортной работы по данной ТТН (Пункт 9 Приложения N 3 к Инструкции).
Хотя этот документ устанавливает правила заполнения уже не действующей формы, термины, использующиеся в нем, вполне применимы и в отношении актуальной ТТН.
Указание в графе "Плательщик" именно заказчика по договору перевозки также можно обосновать следующим. Назначение ТТН — учет расчетов за перевозку, а не за транспортируемый товар.
На практике же многие организации указывают в графе "Плательщик" того, кто платит за товар, сравнивая товарный раздел ТТН с накладной ТОРГ-12.

ТТН при транзитной поставке

Мы своего склада не имеем. Отгрузка товара идет со склада нашего поставщика, который доставляет груз сразу нашему покупателю. Поставщик (он же грузоотправитель) выписывает ТТН и заполняет все графы, в том числе и товарный раздел со своими продажными ценами. При получении груза наш покупатель расписывается в ТТН и получает ее экземпляр. Мы не хотим, чтобы наш покупатель знал нашего поставщика и его цены. Есть ли возможность решить эту проблему?

При таких условиях повлиять на заполнение ТТН вам не удастся. Графы "Цена" и "Сумма" должны быть заполнены поставщиком. Вряд ли у вас получится уговорить его оставить эти графы пустыми, так как в случае непредвиденных обстоятельств он не сможет взыскать ущерб с транспортной компании. А указывать в ТТН ваши продажные цены он тоже едва ли согласится.

По "единой" накладной учесть товар и заявить вычет НДС возможно

Наш поставщик поставляет нам товары из другого города. Вместо привычных ТОРГ-12 и ТТН стали привозить "гибрид" накладной, то есть добавили в 1-Т некоторые реквизиты из ТОРГ-12. Можно ли на основании такого "гибрида" учитывать расходы на приобретение товара? Возможны ли претензии со стороны налоговиков к вычету НДС по товару?

Чтобы принять входной НДС к вычету, товары должны быть приняты на учет (Пункт 1 ст. 172 НК РФ). Поэтому нужны первичные документы, подтверждающие расходы на покупку товаров. НК не уточняет, какие именно это документы. Сами контролирующие органы высказали мнение, что это может быть или товарно-транспортная накладная (форма N 1-Т), или товарная накладная (форма N ТОРГ-12) (Письма Минфина России от 31.01.2011 N 03-03-06/1/42, от 15.06.2010 N 03-03-06/1/413).
Формы товарной накладной и товарно-транспортной накладной унифицированы (Постановления Госкомстата России от 25.12.1998 N 132, от 28.11.1997 N 78). Но при необходимости ТОРГ-12 и ТТН можно дополнить нужными реквизитами (Порядок применения унифицированных форм первичной учетной документации). В своих письмах контролирующие органы против этого не возражают (Письмо УФНС России по г. Москве от 27.03.2009 N 16-15/028267).
Таким образом, вы можете учитывать товар по полученной от поставщика накладной (либо ТОРГ-12, либо ТТН, содержащей дополнительные реквизиты).

Новости компании

Если я — индивидуальный пердприниматель, использую УСН 6%, не плачу НДС. Надо ли мне в товарных накладных (на отгрузку т

Если вы на УСН, вы не имеете оснований и прав указывать в товарных накладных НДС, а поле \"ставка ндс\" должно содержать запись \"без ндс\", суммы без учета НДС и Итоговая сумма должны быть одинаковыми.

на УСН НДС не платится, и ставку НДС указывать в документах не нужно.

Порядок и правила оформления транспортных накладных

Пишете просто \"Без НДС\". Хотя, законодательством не запрещено на УСН выставлять НДС. НО в таком случае вам придется его уплатить в бюджет и подать декларацию.

Как рассчитывать НДС в товарной накладной? Научили рассчитывать по формуле сумма*18/118. При этом если высчитывать итог НДС по итогу общей суммы, НДС не всегда совпадает с тем, что получилось по столбцу. Если в таблицах еще наличествует столбик по НДС за единицу товара, то у меня вообще ничего не совпадает, и я впадаю в депрессию. Не пойму, как подгонять копейки. выползающие при расчете НДС, когда после запятой больше двух знаков. Еще я не могу понять для чего применять формулы расчета НДС формата сумма*0,18 и сумма*18/118.

НДС по ставке 18 % считается от суммы БЕЗ НДС. Это называется \"НДС сверху\". Т. е. , сумма без НДС 100000, НДС=100000х18%=18000, сумма с НДС 118000 (100000 + 18000) Если надо посчитать НДС от полной суммы (в которой НДС уже сидит) — это считается по ставке 18/118. Это называется \"НДС в сумме\" Т. е. сумма с НДС 118000, НДС в сумме = 118000 х 18/118 = 18000, сумма без НДС 100000. По правильному документы должны оформляться по методу \"НДС сверху\". Но обычно менеджерам и руководителям интересна сумма к оплате (т. е. в которой НДС уже сидит) — для них применяется \"НДС в сумме\" В программе 1С 7.7 Предприятие (для бухгалтера) используется НДС сверху, в программе 1С 7.7 Торговля и склад (для менеджеров) – НДС в сумме. При расчетах по этим двум способам из-за погрешности округления до копеек неизбежно будут расхождения и смешные косячки. Например, работал в одной фирме – там покупатель прислал смешное письмо. Ему продали 1000 каких-то мелких деталек за 1400 рублей (вместе с НДС) Накладную делали в Торговле и склад (методом «НДС в сумме» ) – она выглядела так: Количество 1000 Цена за единицу (без НДС) 11.86 Сумма без учета НДС 11864.41 НДС 2135.59 Сумма с учетом НДС 1400 Мужик написал письмо – типа, 4 рубля 41 копейку ему не жалко, но согласно арифметике за 3 класс 1000 х 11.86 = 11860, а не 11864.41

если не сходится на рубль ндс, ничего страшного, просто вычтите его откуда нибудь. а по поводу ндс 18% — это приобренный от поставщика напримера приобрели товар на 900 рублей и ндс 18% с этой суммы, а 18/118 это когда уже мы продаем (включая или в том числе ндс), дабы из своего кармана не платить, приходится на эти 18 % повышать цены. Даже напрример в ашане показываают ндс на чеке )если что не так пиши в комменты

Организация работает с НДС, но товарные накладные выписывает без НДС, правомерно ли это?

Конечно, нет. А счета-фактуры оформляет? и у них, что, в накладных общая сумма? тогда контрагент завысит свои расходы по прибыли на сумму НДС. Это чревато

Нет

Конечно нет. Вы занижаете налогооблагаемую базу по НДС

если работает с НДС, то обязана выставлять не только накладные с НДС, но и счета-фактуры

Организация продает автомобиль физическому лицу. как правильно оформить документы и НДС?

обычные документы: товарная накладная, сч. -фактура, Покупатель- ФЛ

Можете поподробнее описать ситуацию — КАК и КАКОЙ автомобиль продаете? — ваша организация — автосалон, авто — это ваше основное средство (в этом случае укажите способ приобретения, в т. ч. с НДС или нет, первоначальную стоимость на 01 сч. и начисленную амортизацию ) или ваша организация осуществляет комиссионную торговлю автомобилями? И какая у вас система НО? Только тогда можно ответить правильно …процентов на 90. Про деньги тоже расскажу, как лучше сделать

Если платит физ лицо и есть кассовый аппарат в независимости от суммы можете принять наличные. Передача организацией объекта основных средств в собственность других лиц оформляется актом приемки-передачи основных средств + счет-фактуру

1. Деньги лучше чтобы он перевел через сберкассу на расчетный счет, т. к. все организации сейчас должны по приему наличных денег выбивать чек. 2. Делаете Договор купли продажи (в договоре указываете ндс сам) 3. Для себя оформляете счет фактуру на релизацию. Доход будет списан на 91,1 от продажи ОС,

графа 13,14 ( ндс ) в Товарной накладной. В общем дело такое, попросили переделать документы за 4-й квартал, нужно в графе 13, 14 вместо без НДС поставить прочерки. я не знаю как это делать. подскажите, пожалуйста.

Когда выводите на экран печатную форму накладной, внизу появляются значки. Нажимаете значок \"квадратик с красной чертой\" называется \"только просмотр\" и форма становится доступной для редактирования. Нажимаете на нужную графу и делаете с ней что хотите

какие прочерки? кто попросил? в этих графах указывается ставка НДС: 0%, 10%, 18%, Без НДС и никак иначе.

Товарная накладная — без столбца НДС Добрый вечер! Попался мне интересный документ. От поставщика поступила товарная накладная модифицированной формы. Выглядит почти как стандартная ТОРГ-12, по окуд не проставлен номер, фразы про \"унифиц. форма нет\". И что важно — нет столбцов \"ставка НДС\",\"сумма НДС\" и \"сумма с учетом НДС\". Сч-фактуры нет. То есть я понимаю, что это все без НДС, но не возникнет ли потом у проверяющих вопрос — а с чего я так решила? Мне казалось, убирать из унифицированных форм отдельные столбцы и графы нельзя… Что посоветуете? Таких документов несколько, что просить у поставщика? Перевыставить в нормальной форме?

Вы можите оприходовать товар, если уже получили его, как не отфактурованный, но реализации он не подлежит. А к посташщикам обратиться с претензией о предоставлении Вам документов оформленных не надлежащем образом. Отправте на имя руководителя заказным с уведомлением. Есть Унифицированная форма товарной накладной и изменять ее никто не может, Это очень \"умный\" бухгалтер потавщиков свалял такую дурочку. Да у УСНщиков хроническая болезнь, которой название лень: выписывают счета (в лучшем случае) вместо счетов-фактур, а то и вообще не предосталяют никаких документов.

представить унифицированную ( утвержденную) ТОРГ-12, и все.

Конечно, нужно попросить их переделать документы.

обязательно переделать. у нас был подобный случай.

Скорее всего, это скопированная из 1с в формате эксель форма. А НДС убрали, ну.. . потому что нет его.. . Такое сплошь и рядом у Ип-шников и мелких фирм, которые экономят на программах и бухгалтерах :-). Пусть переделывают.

Какую цену указывать при разноске товарной накладной оплаченной безналом (с ндс или без)?

без НДС

НДС относится отдельно на счет 19,

НДС отдельно на 19

Произошло задвоение товарных накладных, после сдачи ндс. Как их можно убрать не сбив отчетность?

Невозможно. Если вы обнаружили ошибку в другом отчетном (налоговом) периоде, сделайте исправительные записи в текущем периоде и составьте уточненную налоговую декларацию за тот период, в котором была допущена ошибка.

если оно произошло после сдачи, то ничего вы не собьете, если удалите их. и, как оно произошло, если не секрет? я никогда не сталкивалась с таким.

Вы же пишите- удвоение ТН после сдачи отчета по НДС. Значит просто задвоенные удалите. Ндс не должен изменится. Или чего-то не так объясняете.

Я ИП, плательщик НДС. Выписываю своим покупателям товарные накладные и сч\\ф. Может ли другое лицо по доверенности подписывать товарные накладные ?

Ты вправе выдать доверенность на право отпуска ТМЦ на основании товарных накладных и соответственно доверить право расписываться в накладных. Законом это не только не запрещается, но и разрешается (ст. 185 Гражданского кодекса) . Кроме того, доверенность на право отпуска товаров, выданная от имени индивидуального предпринимателя не требует нотариального удостоверения, в ней достаточно его подписи.

Нет не может! По закону ИП не имеет права это делать, ведь лицо которое будет за вас все это сделать по доверенности может таких делов наворотить, что горе будет.

Конечно может. По смыслу ст. 2 (абз. 3 п. 1) ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется предпринимателем самостоятельно и на свой риск, поэтому осуществление всех полномочий по ведению предпринимательской деятельности неправомерно. Таким образом, полномочия предпринимателя могут быть переданы представителю только на совершение отдельных действий: заключение отдельных сделок, распоряжение расчетным счетом предпринимателя, кроме открытия счета на доверенное лицо предпринимателя. Ограничений на то, кому можно выдать доверенность, нет (Статья 185 ГК РФ) . Действовать от имени предпринимателя по доверенности могут не только работники. Так что руководитель или ИП могут выдать доверенность кому угодно Статьи 21, 29, 30 ГК РФ. Доверенность можно выдать на совершенно разный объем полномочий. И в зависимости от этого доверенности принято делить на три вида: — генеральная доверенность. Выдается на совершение широкого круга действий (к примеру, и распоряжение имуществом, и подписание различных документов, и заключение договоров, и представление интересов во всех организациях) . Обычно такую доверенность руководители компаний выдают директорам филиалов или представительств либо заместителям на время своего отсутствия; — специальная доверенность. Дает право совершать от имени доверителя неограниченное число однородных действий, например только получать выписки и наличные в банке либо корреспонденцию на почте или только подписывать первичку; — разовая доверенность. Выдается на совершение конкретного действия или сделки (к примеру, сдача отчетности за II квартал, получение определенной партии товара, заключение договора аренды конкретного помещения) .

Если мне память не изменяет, то совсем недавно финансовое ведомство давало разъяснения по этому вопросу касательно счетов-фактур, и именно их разъяснениями нужно руководствоавться с некоторых пор. И позиция в письме Минфина была однозначная, за ИП никто не имеет право подписывать с/ф. А вот накладную может подписывать кто угодно, там даже не предусмотрена подпись непосредственно ИП.

Товар куплен по договору без НДС. Оприходован через товарную накладную. Счет-фактура не нужна вообще в таком случае?

Получается, что вы приобрели товар у фирмы на \"упрощёнке\", в соответствии с Налоговым Кодексом они не имеют право предъявить Вам счёт-фактуру. Так что НДС к вычету Вам принять не удастся :((

Не нужна счет-фактура. Вы же НДС к вычету ставить не собираетесь. Больше НДС в бюджет уплатите и все.

Зато налог на прибыль меньше!

Счет-фактура вам не нужна, т.к. товар приобретен без НДС.

Неплательщики НДС обязаны выписывать счет-фактуру в качестве платежного отгрузочного и налогового документа, только с отметкой «без НДС». Текст в платежном поручении: По счету-фактуре № …от …за… А счет является документом на предоплату.

Почему на накладных ,в которых нет НДС не ставятся печати?

Именно потому, что накладные нужны лишь для учета НДС… Собственно дело не в печати, а в том что — раз нет НДС, то не нужна и накладная.

Товарная накладная — первичный бухгалтерский документ, применяемый для оформления перехода права собственности (путем продажи, отпуска) на товар или другие материальные ценности от продавца к покупателю. В накладной указывается наименование (вид) товара, его цена, количество и общая стоимость, а также сумма НДС. Кроме того, товарная накладная должна содержать реквизиты передающей и принимающей сторон, собственноручные подписи уполномоченных лиц, печать организации. Это на счетах-фактурах не ставят печать организации.

Без НДС, документ для внутреннего пользования. Для дома, для семьи /для организации/, для себя зачем печать.

Для чего в товарной накладной и в акте выполненных работ указывать ндс, ведь есть счет фактура?

Накладная и акт выполненных работ — первичные учетные документы — должны полностью отражать содержание хозяйственной операции.

Вычет НДС если отсутствует товарно-транспортная накладная Может ли отказать налоговая в вычете по НДС по материалам при отсутствии товарно-транспортной накладной, при этом организация не просит вычета НДС по транспортным расходам. Счет-фактура и накладная ТОРГ-12 имеются.

При отсутствии ТН невозможен (ст. 172 нк рф), при отсутствии ТТН — можно, но нельзя учесть транспортные расходы.

Вычет по НДС идет на основании Счет-Фактуры, не откажет

Вычет НДС происходит при наличии счет-фактуры

Не может. Вычет предоставляется на основании счет-фактура.Если же у ИФНС возникают сомнения, она может затребовать документы, подтверждающие факт поставки (договор, товарная накладная, обычно до товаро-транспортной дело не доходит.).

Когда у нас НДС был к возмещению налоговая затребовала ксерокопии счет фактур, накладные торг-12 и книгу покупок.ТТН они не требовали.

Каким документом в 1С оформляется переход права на использование (программа)?Актом?Если по договору без НДС.

Обычно выдают Товарную накладную с наименованием \"Комплект 1С….\"

Для чего в товарной накладной и в акте выполненных работ указываются ндс,

Учитываются на других счетах.

Эта сумма подлежащая перечислению, т.е. не Ваша. Конечно с учетом взаимозачета.

Неправильно рассчитан НДС в товарной накладной Бухгалтер составлял комплект доков на отгрузку ( товар. нак, СФ, счет на оплату). В перечне товаров был сахар, кот. должен проходить по ставке 10%,но провели его по ставке 18%, тк доки заполнялись автоматом, соот-но, везде поставилось 18%.Сумма по тов. нак. та, что нужна, но НДС, выходит тогда, больше, т. е. по нему переплата. Клиент ничего не заметил, бухгалтер исправлять не стал, сказал, что вроде итак нормально. Чем это грозит? Посоветуйте, что делать, пжл, надо решить вопрос..

Ну при аудите люлей получите без вариантов.

у клиента могут возникнуть проблемы при вычете-у вас нет, если вы заплатите НДС больше-ИФНС возражать не станет. . только я бы откорректировала доход по прибыли-в соответствии с суммой, которая попала бы в доход, если бы НДС в сумме товара был бы меньше…

как в 1с 7.7 управление торговлей изменить товарную накладную за 2010год? надо убрать ндс.

измени дату редактирования документов в константах и все меняй себе на здоровье

А главбух разрешил лазить в закрытый период?

НДС (вопрос внутри) ООО на ОСН приобрело товар. Товар при покупки был оплачен наличными, получен кассовый чек без товарника, а также выдана накладная и счет-фактура. Можно ли эти документы использовать при возмещении НДС? Какими документами провести в 1С?

вводите товарную накладную… там же вписываете счет-фактуру… кассовый чек в кассовые документы

В 1С оплату поставщику за наличный расчет лучше провести через авансовый отчет, в котором поставите \"Оплата поставщику\". Кассовый чек приложите к авансовому отчету. Ну а товар оприходуете как обычно. НДС к возмещению берете, только налоговая может придраться, чтобы в кассовом чеке НДС был выделен отдельно.

А в кассовом чеке НДС выделен отдельной строкой?

Товарный чек в данном случае вам не нужен, У вас есть комплект документов сч-ф+товарно-транспортная+чек. Я в таких случаях к чеку требую приходно кассовый ордер.

в период осовобождения от НДС по 145 стоит ли составлять товарные накладные по ранее заключенным договорам ( в которых прописано НДС) уже без НДС или освобождение на них не распрастраняется?

при чем тут освобождение от НДС и ТН? ТН- это первичный документ наличие которого никоим образом не влиет на наличие или отсутствие у вас НДС. т.е. накладные составлять нужно в любом случае. Только НДС в ТН нужно не выделять только с той даты, когда вы получили освобожение от НДС. Если НДС выделен в накладных, т.е. вы получили с покупателя НДС, то на эти накладные должны быть сотставлены счета-фактуры и уплачен НДС в бюджет не зависимо от того имеется ли у вас на тот момент освобождение от НДС. т.е. если вы не сделаете это самостоятельно, то ИФНС это при ближайшей выездной проверке сделает это за вас, причем с пенями и штрафами.

Распространяется освобождение.

Накладные ,товарные накладные составляются,как правили в день отгрузки товара или в момент перехода права собственности на товар от продавца к покупателю.Если вы к этому времени не являетесь плательщиком НДС,то и указывать его не надо.