Налоги ИП без работников

Налоговый учет для ИП на УСН 6% без работников

Услуги по ведению налогового учета для ИП на УСН 6% (Доходы), составлению и сдаче отчетности в ИФНС.

         Для кого это?

Услуга предназначена специально для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН 6% (Доходы) без работников. Стоимость услуги — 200 рублей в  месяц.

        Что мы будем для вас делать?

Ежемесячно: — ведение (заполнение) книги учета доходов и расходов и загрузка этого документа в ваш личный кабинет. Вы периодически высылаете нам отсканированные варианты документов, подтверждающих Ваши доходы, а мы своевременно обрабатываем и  заносим эти данные в книгу учета доходов и расходов, загружаем в ваш личный кабинет, следим за всеми изменениями в законодательстве.
— консультации по электронной почте.

Ежеквартально: — расчет суммы авансового платежа по налогу по УСН за квартал;
— заполнение квитанции (платежного поручения) на оплату налога по УСН и  загрузка этой квитанции (платежного поручения) в ваш личный кабинет;
— напоминание по электронной почте о том, что необходимо распечатать квитанцию (платежное поручение) и в срок оплатить сумму налога.
— заполнение квитанций (платежных поручений) на оплату взносов в ПФР и загрузка этих квитанций (платежных поручений) в ваш личный кабинет;
— напоминание о том, что необходимо распечатать квитанции (платежные поручения) и своевременно оплатить суммы взносов по ним;
— консультации по электронной почте.

Ежегодно: — составление, заполнение и преобразование в электронный вид всей обязательной отчетности для сдачи в Вашу налоговую инспекцию (ИФНС РФ)
— форма по КНД 1110018. Сведения о среднесписочной  численности работников за предшествующий календарный год;
— форма по КНД 1152017. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с  применением упрощенной системы налогообложения (Доходы)
— сдача всей этой обязательной отчетности в ИФНС РФ через Интернет с  предоставлением подтверждающих документов;
— консультации по электронной почте.

Все эти документы вы будете своевременно получать в  своем личном кабинете в разделе «История заказов» с дополнительным оповещением по электронной почте. Так же своевременно вы будете получать заполненные формы отчетов перед сдачей их в ИФНС РФ.Стоимость услуги 200рублей в месяц.Внимание! Сдача отчетности через Интернет в ИФНС РФ в рамках этой услуги — БЕСПЛАТНО!

        Что останется на ваших «плечах»?

Вам останется только своевременно передавать нам сканированные варианты документов, подтверждающих получение Вами дохода и оплачивать (о сроках всегда напомним!) расчитанные нами суммы налога по УСН в налоговую инспекцию, и страховые взносы в пенсионный фонд по квитанциям (платежным поручениям), которые мы вам подготовим и загрузим в вашем личном кабинете.

        Что вы должны сделать один раз вначале?

Вам необходимо отсканировать и выслать нам (в теме письма укажите «Налоговый учет») следующие документы (сканы):

1. Паспорт — фото и прописка
2. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
3. Выписка из ЕГРИП
4. Свидетельство о постановке на учет (ИНН)
5.

Отчётность ИП на УСН без работников в 2018 году

Извещение о регистрации в Пенсионном фонде о постановке на учет как предпринимателя
6. Страховой номер в ПФР (взять из зеленого пластикового свидетельства)
7. Уведомление или заявление о системе налогообложения из ИФНС
8. ОКТМО
9. ОКВЭД

Для того, чтобы мы могли отправлять вашу отчётность, сначала вам необходимо (Внимание! Данную процедуру вы проходите только один раз!):

  • Скачать договор (по желанию).
  • Скачать доверенность (обязательно!).
  • Заполнить договор в 2−х экземплярах, проставить печати и подписи (по желанию).
  • Заполнить доверенность в 1−м экземпляре, проставить печати и подписи (обязательно!). Доверенность заверяется нотариально только для предпринимателей.
  • И потом отправить в почтовом конверте в наш адрес
  • Параллельно (для скорости) отправьте нам отсканированный вариант доверенности с пометкой в теме письма: «Доверенность». Сразу же после получения отсканированной доверенности, мы сможем отправлять вашу отчетность в ИФНС, не дожидаясь поступления корреспонденции по почте.

Согласно законодательства РФ, сдача отчётности через уполномоченного представителя налогоплательщика требует оформления доверенности.

Позже мы вернём вам обратно почтой ваш экземпляр договора, с нашими печатями и подписями. ВНИМАНИЕ! Договор оформляется по желанию!

Как оформить заказ?

После регистрации на сайте нажмите «Новый заказ», зайдите в раздел: «Я хочу, чтобы за меня заполнили отчеты и  расчеты» и выбирайте форму заказа «Налоговый учет для ИП на УСН 6% без работников». Для оплаты услуг зайдите в раздел «Пополнить баланс» и  выберете удобный вам способ оплаты. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

      Остались вопросы?

Обращайтесь к он-лайн консультанту на сайте.

Или позвоните нам по телефонам: (861) 373−11−01, (918) 633−23−42, (964) 901−10−73, (928) 405−14−51

Расчет УСН 6 % в 2014 — 2018 году

ИП на УСН 6% без работников

20 июня 2018

Какие налоги платит ИП на УСН

Индивидуальные предприниматели на упрощенке перечисляют авансовые платежи в налоговую и переводят деньги в Пенсионный фонд, в Фонд медицинского страхования и в Фонд социального страхования. Какие именно налоги и сколько переводить зависит от вида налогообложения и от количества работников в ИП.

Работать по УСН могут предприниматели, у которых в компании:

  • меньше 100 человек сотрудников;
  • доход не превышает 150 миллионов рублей;
  • другие организации участвуют не больше, чем на 25 %;
  • нет филиалов.

Предприниматели на УСН выплачивают авансовые платежи раз в квартал. Размер налога зависит от выбранного вида налогообложения. Их два:

  • первый — «доходы», когда предприниматель платит 6 % от всех доходов;
  • второй — «доходы минус расходы», когда предприниматель платит 15 % от разницы между доходами и расходами, то есть с чистой прибыли.

Этот налог нужно платить раз в квартал:

  • 3 месяца — сдать до 25 апреля;
  • 6 месяцев — сдать до 25 июля;
  • 9 месяцев — сдать до 25 октября.
  • 12 месяцев — годовой расчет, сдать до 30 апреля.

Налоговая считает начисления с начала года, и каждый квартал вычитывает предыдущие платежи. Например, в первом квартале предприниматель заплатил 7200 рублей.

Какие налоги платит ИП в 2018 году и как их рассчитать

Во втором — 7500 рублей. За полгода работы предприниматель должен заплатить 14 700. Но он уже оплатил налог за первый квартал — 7200 рублей, поэтому во втором он заплатит только 7500 рублей (14 700 — 7200).

Какие налоги заменяет УСН для ИП

Упрощенная система налогообложения освобождает индивидуальных предпринимателей от выплаты:

  • НДФЛ, если у ИП нет сотрудников;
  • НДС;
  • налога на имущество физических лиц;
  • транспортного налога.

Какие налоги платит ИП на УСН без сотрудников

Если у предпринимателя нет сотрудников, то нужно платить взносы за себя в Пенсионный фонд и в Федеральный фонд медицинского страхования — ФФОМС. Сумма взносов зависит от минимального размера оплаты труда. С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда — МРОТ составил 7800 рублей. Платеж можно рассчитать по формуле:

  • в Пенсионный фонд — МРОТ х 12×26 %;
  • в ФФОМС — МРОТ х 12×5,1 %.

В этом году предприниматель заплатит взносы в размере 29 109 рублей. Эта сумма распределяется так:

  • в Пенсионный фонд — 24 366 рублей (7800×12×26 %);
  • в Фонд медицинского страхования — 4773 рубля (7800×12×5,1%).

Если предприниматель заработал больше 300 000 рублей в год, то придется заплатить дополнительный взнос — 1 % от суммы, которая больше 300 000 рублей. Например, ИП заработал 800 000 рублей. С разницы в 500 000 рублей он должен заплатить 1 % — это 5000 рублей в год.

У предпринимателей на ИП есть бонус — можно погасить налог взносами. Выплаты в Пенсионный фонд и в ФСС могут уменьшить часть налога или весь налог полностью. Разберемся, как это сделать.

Например, предприниматель без сотрудников на ИП заработал в 2017 году 800 000 рублей. Из них он заплатил налог 6 % в год — 48 000 рублей. В пенсионный и в ФСС перечислил 29 109 рублей в год. Оплатил дополнительный взнос 1 % — 5 000 рублей. Теперь вычитаем из авансовых платежей взносы в фонды и дополнительный взнос: 48 000 — 29 109 — 5000 рублей. За год предприниматель заплатит налоги не 48 000 рублей, а 13 891 рублей.

Чтобы уменьшить налог за счет платежей в фонды и дополнительного платежа, надо платить раз в квартал в тот же период, за который планируете уменьшить налог. Например, хотите уменьшить налог за второй квартал. Сначала оплачиваете взносы в фонды, а потом — налоги. Когда будете платить налоги, пересчитайте их и вычтете ту сумму, которую заплатили в Пенсионный фонд и Фонд медицинского страхования.

ИП на УСН «Доходы минус расходы» тоже могут уменьшить налоги. Если страховые взносы записывать в расходы, то сумма налога на ставке в 15 % станет меньше.

Какие налоги платит ИП на УСН с сотрудниками

ИП на УСН, где есть сотрудники платят авансовые платежи, НДФЛ, и перечисляют взносы в Пенсионный фонд, Федеральный фонд медицинского страхования и в ФСС. Взносы в пенсионный, в ФФОМС, в соцстрах предприниматели переводят за себя и за сотрудников. Перечислять авансовые платежи в налоговую нужно по общей схеме для ИП на УСН — 6 % с доходов или 15 % с доходов минус расходы.

НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Предприниматель ежемесячно удерживает из заработной платы сотрудника 13 % и переводит деньги в налоговую. Раз в месяц предприниматель отчисляет в фонды 30 % от размера заработной платы каждого сотрудника:

  • 22 % — в Пенсионный фонд;
  • 5,1 % — в ФФОМС;
  • 2,9 % — в Фонд социального страхования.

Раз в месяц бухгалтерия вычитает из зарплат сотрудников 13 % НДФЛ. Налог на доход физлиц платит работник. Платежи в фонды — это уже расходы предпринимателя, у которого работают сотрудники.

ИП на УСН без сотрудников платит:

  • авансовый платеж;
  • взносы в Пенсионный и ФФОМС.

ИП на УСН с работниками платит:

  • авансовый платеж;
  • НДФЛ — 13 % с зарплаты каждого сотрудника;
  • перечисления в фонд — 30 % из бюджета компании на каждого сотрудника.